Onder Basisgegevens → Leveranciers staan de partijen waar jij inkoopt — de tegenhanger van je klanten. Per leverancier leg je de naam, adresgegevens, het IBAN en eventueel het btw-id en KvK-nummer vast, en zie je direct het aantal uitgaven en het totaalbedrag.
Je hoeft leveranciers zelden zelf aan te maken: bij het scannen van bonnen worden nieuwe leveranciers automatisch aangemaakt, inclusief de gegevens die op de factuur staan. En bij een nieuwe uitgave stelt het platform automatisch de grootboekrekening en het btw-type van de vorige uitgave bij die leverancier voor.
Dubbelingen opruimen
Staat dezelfde leverancier er per ongeluk twee keer in (bijvoorbeeld door net iets andere naamgeving op bonnen)? Selecteer beide en kies Samenvoegen — je kiest welke je behoudt en alle uitgaven worden netjes overgezet.